| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 187 600 Kč | 187 963 Kč | 150 958 Kč | 80,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 103 877 Kč | 94,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 27 000 Kč | 26 683 Kč | 25 672 Kč | 96,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 9 317 Kč | 9 317 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 600 Kč | 600 Kč | 429 Kč | 71,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 363 Kč | 4 220 Kč | 50,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 650 Kč | 55,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 14 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 5 800 Kč | 5 792 Kč | 99,9% |