| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 341 000 Kč | 1 434 096 Kč | 1 037 451 Kč | 72,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000 Kč | 460 586 Kč | 422 179 Kč | 91,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 49 321 Kč | 27 781 Kč | 56,3% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 776 Kč | 25,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 Kč | 100 496 Kč | 42 088 Kč | 41,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 88 800 Kč | 23 509 Kč | 26,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 409 Kč | 78,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 Kč | 149 814 Kč | 149 814 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 260 Kč | 90,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 38 800 Kč | 22 800 Kč | 58,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 16 279 Kč | 16 279 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 54 867 Kč | 45 312 Kč | 82,6% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 99 912 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 334 133 Kč | 156 332 Kč | 46,8% |