| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 549 000 Kč | 1 570 928 Kč | 1 561 361 Kč | 99,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 50 000 Kč | 44 669 Kč | 89,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 100 000 Kč | 1 207 028 Kč | 1 207 027 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 181 353 Kč | 98,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 114 412 Kč | 99,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 000 Kč | 13 600 Kč | 13 600 Kč | 100,0% |