| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 450 000 Kč |
4 371 318 Kč |
3 518 016 Kč |
80,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
130 000 Kč |
131 000 Kč |
131 000 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
905 357 Kč |
82,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
328 557 Kč |
82,1% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
15 279 Kč |
50,9% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
48 Kč |
48,4% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
1 198 Kč |
1 198 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
1 658 Kč |
23,7% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
22 000 Kč |
22 838 Kč |
22 838 Kč |
100,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
250 000 Kč |
248 000 Kč |
186 232 Kč |
75,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
236 982 Kč |
87,8% |
| 5151 |
Studená voda
|
11 000 Kč |
13 443 Kč |
8 716 Kč |
64,8% |
| 5153 |
Plyn
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 577 Kč |
51,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
400 000 Kč |
470 126 Kč |
432 228 Kč |
91,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
49 522 Kč |
70,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
33 575 Kč |
56,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
80 000 Kč |
75 957 Kč |
94,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
7 514 Kč |
50,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 924 Kč |
98,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
130 000 Kč |
81 668 Kč |
45 751 Kč |
56,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
40 285 Kč |
67,1% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
225 966 Kč |
90,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
520 000 Kč |
548 129 Kč |
548 129 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
230 983 Kč |
77,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
20 000 Kč |
21 717 Kč |
21 717 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
1 708 Kč |
26,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
23 032 Kč |
57,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
25 603 Kč |
64,0% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
15 000 Kč |
12 925 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
30 000 Kč |
32 075 Kč |
32 075 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 529 Kč |
27,6% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
50 350 Kč |
50 350 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
134 500 Kč |
96,1% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
5 664 800 Kč |
8 946 808 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
73 379 Kč |
73,4% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
