| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 264 550 Kč | 114 567 156 Kč | 104 003 802 Kč | 90,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 11 807 Kč | 31,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 000 000 Kč | 8 301 392 Kč | 7 784 489 Kč | 93,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 34 288 245 Kč | 36 977 386 Kč | 32 500 748 Kč | 87,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 697 500 Kč | 2 197 564 Kč | 2 194 384 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 298 000 Kč | 1 530 927 Kč | 888 782 Kč | 58,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 943 805 Kč | 65 522 888 Kč | 60 623 593 Kč | 92,5% |