| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 801 000 Kč | 1 023 495 Kč | 963 670 Kč | 94,2% | |
| 3111 | Mateřské školy | 440 000 Kč | 505 332 Kč | 504 945 Kč | 99,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 665 Kč | 90,5% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 875 Kč | 93,8% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 120 440 Kč | 80,3% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 75 000 Kč | 174 732 Kč | 146 314 Kč | 83,7% |
| 3632 | Pohřebnictví | 30 000 Kč | 64 088 Kč | 64 088 Kč | 100,0% |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 90 000 Kč | 113 343 Kč | 113 343 Kč | 100,0% |