| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 392 100 Kč | 128 953 145 Kč | 114 489 245 Kč | 88,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 6 159 Kč | 22,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 721 164 Kč | 14 240 142 Kč | 12 383 656 Kč | 87,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 23 700 361 Kč | 30 389 862 Kč | 26 513 852 Kč | 87,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 867 000 Kč | 2 470 518 Kč | 2 281 860 Kč | 92,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 653 500 Kč | 2 719 227 Kč | 2 506 125 Kč | 92,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 423 075 Kč | 79 106 395 Kč | 70 797 593 Kč | 89,5% |