| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 174 800 Kč | 113 726 103 Kč | 84 769 201 Kč | 74,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 27 000 Kč | 47 000 Kč | 33 647 Kč | 71,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 253 000 Kč | 7 158 500 Kč | 2 943 791 Kč | 41,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 827 201 Kč | 30 857 093 Kč | 20 675 584 Kč | 67,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 059 600 Kč | 2 154 441 Kč | 1 384 061 Kč | 64,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 981 000 Kč | 1 001 800 Kč | 380 401 Kč | 38,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 026 999 Kč | 72 507 269 Kč | 59 351 717 Kč | 81,9% |