| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 174 800 Kč | 145 307 841 Kč | 123 284 971 Kč | 84,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 27 000 Kč | 47 000 Kč | 35 147 Kč | 74,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 253 000 Kč | 7 158 500 Kč | 4 422 055 Kč | 61,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 827 201 Kč | 31 105 310 Kč | 26 636 451 Kč | 85,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 059 600 Kč | 2 198 121 Kč | 1 805 509 Kč | 82,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 981 000 Kč | 1 143 556 Kč | 714 657 Kč | 62,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 026 999 Kč | 103 655 354 Kč | 89 671 153 Kč | 86,5% |