| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 049 400 Kč | 138 099 854 Kč | 76 617 935 Kč | 55,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 27 000 Kč | 47 000 Kč | 40 204 Kč | 85,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 23 800 000 Kč | 23 849 500 Kč | 1 571 547 Kč | 6,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 668 501 Kč | 31 370 426 Kč | 13 887 666 Kč | 44,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 347 600 Kč | 2 397 600 Kč | 1 048 132 Kč | 43,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 973 000 Kč | 1 153 855 Kč | 586 396 Kč | 50,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 233 299 Kč | 79 281 472 Kč | 59 483 991 Kč | 75,0% |