| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 049 400 Kč | 115 718 525 Kč | 45 128 004 Kč | 39,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 27 000 Kč | 47 000 Kč | 38 704 Kč | 82,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 23 800 000 Kč | 23 849 500 Kč | 889 805 Kč | 3,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 668 501 Kč | 30 855 907 Kč | 8 031 703 Kč | 26,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 347 600 Kč | 2 357 600 Kč | 632 298 Kč | 26,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 973 000 Kč | 1 038 565 Kč | 460 147 Kč | 44,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 233 299 Kč | 57 569 953 Kč | 35 075 347 Kč | 60,9% |