| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 049 400 Kč | 161 735 683 Kč | 114 089 221 Kč | 70,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 27 000 Kč | 47 000 Kč | 42 625 Kč | 90,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 23 800 000 Kč | 24 060 500 Kč | 6 408 640 Kč | 26,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 668 501 Kč | 31 730 462 Kč | 21 266 878 Kč | 67,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 347 600 Kč | 2 397 600 Kč | 1 669 620 Kč | 69,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 973 000 Kč | 1 203 255 Kč | 962 490 Kč | 80,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 233 299 Kč | 102 296 865 Kč | 83 738 968 Kč | 81,9% |