| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 760 000 Kč | 17 333 020 Kč | 16 682 800 Kč | 96,2% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 760 000 Kč | 16 275 000 Kč | 15 671 780 Kč | 96,3% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 915 000 Kč | 868 000 Kč | 94,9% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 143 020 Kč | 143 020 Kč | 100,0% |