| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 230 000 Kč | 3 230 000 Kč | 1 195 390 Kč | 37,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 898 Kč | 5,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 430 Kč | 28,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 181 062 Kč | 42,2% |