| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 230 000 Kč | 3 233 750 Kč | 1 207 751 Kč | 37,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 260 Kč | 18,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 33 750 Kč | 8 430 Kč | 25,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 181 062 Kč | 42,2% |