| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 985 000 Kč | 44 845 000 Kč | 43 874 925 Kč | 97,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 150 Kč | 90,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 343 322 Kč | 85,8% |
| 6121 | Stavby | 31 500 000 Kč | 44 360 000 Kč | 43 513 453 Kč | 98,1% |
| 6379 | Ostatní investiční transfery fyzickým osobám | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |