| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 415 701 Kč | 34 730 492 Kč | 7 594 268 Kč | 21,9% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 5 980 000 Kč | 6 001 430 Kč | 1 780 305 Kč | 29,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 707 601 Kč | 1 778 409 Kč | 398 146 Kč | 22,4% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 5 845 000 Kč | 6 350 000 Kč | 344 606 Kč | 5,4% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 865 600 Kč | 8 873 652 Kč | 1 591 172 Kč | 17,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 11 317 500 Kč | 11 617 500 Kč | 3 470 038 Kč | 29,9% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 700 000 Kč | 109 500 Kč | 10 000 Kč | 9,1% |