| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 430 000 Kč | 2 878 294 Kč | 1 759 330 Kč | 61,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 214 Kč | 6,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 67 290 Kč | 84,1% |
| 5153 | Plyn | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 187 104 Kč | 66,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 233 808 Kč | 86,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 349 Kč | 24,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 380 000 Kč | 47 130 Kč | 12,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 875 000 Kč | 83,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 426 864 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 21 430 Kč | 21 430 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 320 000 Kč | 319 006 Kč | 99,7% |