| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 430 000 Kč | 2 451 430 Kč | 612 310 Kč | 25,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 846 Kč | 4,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 22 430 Kč | 28,0% |
| 5153 | Plyn | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 93 240 Kč | 33,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 94 428 Kč | 35,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 29 936 Kč | 7,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 350 000 Kč | 33,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 21 430 Kč | 21 430 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |