| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 3 550 000 Kč | 1 167 995 Kč | 32,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 331 Kč | 2,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 1 166 664 Kč | 33,3% |