| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 4 100 967 Kč | 3 468 958 Kč | 84,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 331 Kč | 2,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 2 916 660 Kč | 83,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 550 967 Kč | 550 967 Kč | 100,0% |