| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 433 000 Kč | 458 000 Kč | 52 440 Kč | 11,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 309 Kč | 28,3% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 025 Kč | 7,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 927 Kč | 11,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 12 179 Kč | 9,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |