| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 433 000 Kč | 546 927 Kč | 438 101 Kč | 80,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 20 700 Kč | 11 400 Kč | 55,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 32 537 Kč | 30 276 Kč | 93,1% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 66 991 Kč | 66 991 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 212 700 Kč | 175 119 Kč | 82,3% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 927 Kč | 11,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 96 177 Kč | 74,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 211 Kč | 53,0% |