| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 433 000 Kč | 574 000 Kč | 370 272 Kč | 64,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 11 400 Kč | 45,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 28 735 Kč | 57,5% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 58 630 Kč | 43 312 Kč | 73,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 226 370 Kč | 136 219 Kč | 60,2% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 927 Kč | 11,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 92 679 Kč | 71,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 000 Kč | 52,5% |