| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 910 000 Kč | 1 911 320 Kč | 1 209 413 Kč | 63,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 22 800 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 050 000 Kč | 1 050 258 Kč | 859 213 Kč | 81,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 110 791 Kč | 73,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 1 062 Kč | 1 062 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 215 547 Kč | 35,9% |