| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 258 600 Kč | 258 600 Kč | 72 511 Kč | 28,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 52 126 Kč | 35,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 12 927 Kč | 36,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 692 Kč | 36,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 600 Kč | 600 Kč | 317 Kč | 52,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 898 Kč | 19,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 550 Kč | 18,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |