| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 347 000 Kč | 5 364 824 Kč | 793 962 Kč | 14,8% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 20 000 Kč | 1 989 Kč | 9,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 11 824 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 823 Kč | 78,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 20,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 4 300 000 Kč | 4 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 778 150 Kč | 77,8% |