| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 050 100 Kč | 3 005 730 Kč | 2 019 225 Kč | 67,2% | |
| 4350 | Domovy pro seniory | 0 Kč | 425 630 Kč | 425 630 Kč | 100,0% |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 2 050 100 Kč | 2 580 100 Kč | 1 593 595 Kč | 61,8% |