| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 050 100 Kč | 2 560 440 Kč | 1 214 192 Kč | 47,4% | |
| 4350 | Domovy pro seniory | 0 Kč | 20 340 Kč | 20 340 Kč | 100,0% |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 2 050 100 Kč | 2 540 100 Kč | 1 193 852 Kč | 47,0% |