| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 163 923 Kč | 57 970 Kč | 35,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 90 000 Kč | 19 373 Kč | 21,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 423 Kč | 9 423 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 30 000 Kč | 17 214 Kč | 57,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 816 Kč | 816 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 6 000 Kč | 1 815 Kč | 30,3% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 7 000 Kč | 3 509 Kč | 50,1% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 2 000 Kč | 60 Kč | 3,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 9 184 Kč | 5 760 Kč | 62,7% |