| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 250 000 Kč |
4 302 805 Kč |
4 302 805 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
165 380 Kč |
91,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 054 000 Kč |
1 109 705 Kč |
1 109 705 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
382 000 Kč |
402 711 Kč |
402 711 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 684 Kč |
74,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
5 Kč |
4,6% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
20 000 Kč |
3 500 Kč |
17,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
7 554 Kč |
75,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
111 000 Kč |
110 500 Kč |
99,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
154 597 Kč |
148 778 Kč |
96,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
40 000 Kč |
45 292 Kč |
45 292 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
30 000 Kč |
27 000 Kč |
10 043 Kč |
37,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
624 712 Kč |
89,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
85 000 Kč |
82 708 Kč |
66 125 Kč |
79,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
27 698 Kč |
55,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
97 520 Kč |
88,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
42 000 Kč |
46 000 Kč |
45 988 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 660 Kč |
76,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
18 022 Kč |
18,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
35 388 Kč |
44,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
350 000 Kč |
341 799 Kč |
301 780 Kč |
88,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
262 500 Kč |
199 907 Kč |
76,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
127 320 Kč |
84,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
58 201 Kč |
58 201 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
260 Kč |
5,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
31 211 Kč |
78,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
34 121 Kč |
40,1% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
3 900 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
6 100 Kč |
5 597 Kč |
91,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
298 000 Kč |
298 000 Kč |
284 755 Kč |
95,6% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
16 918 599 Kč |
30 112 531 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
71 980 Kč |
68 311 Kč |
94,9% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
221 430 Kč |
88,6% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
680 000 Kč |
601 026 Kč |
88,4% |