| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 250 000 Kč |
4 250 000 Kč |
3 502 492 Kč |
82,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
140 780 Kč |
78,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 054 000 Kč |
1 054 000 Kč |
901 406 Kč |
85,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
382 000 Kč |
382 000 Kč |
327 119 Kč |
85,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 684 Kč |
74,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
5 Kč |
4,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
7 110 Kč |
71,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
105 660 Kč |
52,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
195 000 Kč |
123 940 Kč |
63,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
40 000 Kč |
43 000 Kč |
42 690 Kč |
99,3% |
| 5153 |
Plyn
|
30 000 Kč |
27 000 Kč |
9 103 Kč |
33,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
532 860 Kč |
76,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
57 520 Kč |
67,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
24 648 Kč |
49,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
81 631 Kč |
74,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
42 000 Kč |
46 000 Kč |
45 988 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 383 Kč |
63,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
18 022 Kč |
18,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
26 100 Kč |
32,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
350 000 Kč |
341 799 Kč |
273 680 Kč |
80,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
262 500 Kč |
165 406 Kč |
63,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
97 730 Kč |
65,2% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
58 201 Kč |
58 201 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
260 Kč |
5,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
28 375 Kč |
70,9% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
19 121 Kč |
22,5% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
3 900 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
6 100 Kč |
5 597 Kč |
91,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
298 000 Kč |
298 000 Kč |
236 055 Kč |
79,2% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
16 918 599 Kč |
2 139 181 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
71 980 Kč |
68 311 Kč |
94,9% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
221 430 Kč |
88,6% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
700 000 Kč |
570 972 Kč |
81,6% |
