| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 688 000 Kč | 19 620 436 Kč | 18 226 711 Kč | 92,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 778 000 Kč | 778 000 Kč | 43 908 Kč | 5,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 140 587 Kč | 93,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 760 000 Kč | 17 333 020 Kč | 16 682 800 Kč | 96,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 0 Kč | 1 359 416 Kč | 1 359 416 Kč | 100,0% |