| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 54 110 Kč | 5,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 218 000 Kč | 218 000 Kč | 35 995 Kč | 16,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 9 000 Kč | 16,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 3 239 Kč | 15,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 2 738 Kč | 3,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 138 Kč | 15,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |