| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 86 177 Kč | 17,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 63 688 Kč | 28,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 56 500 Kč | 56 500 Kč | 13 422 Kč | 23,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 4 832 Kč | 23,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 235 Kč | 8,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 139 500 Kč | 139 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |