| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 35 639 Kč | 17,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 141 000 Kč | 141 000 Kč | 23 287 Kč | 16,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 823 Kč | 16,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 2 096 Kč | 15,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 2 122 Kč | 20,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 39 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 0 Kč | 2 272 Kč | 0,00% |