| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 128 127 Kč | 8,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 435 000 Kč | 435 000 Kč | 76 159 Kč | 17,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 19 036 Kč | 17,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 854 Kč | 17,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 285 Kč | 1,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 3 525 Kč | 1,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 11 200 Kč | 10,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 8 085 Kč | 67,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 2 983 Kč | 2,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |