| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 136 000 Kč | 34 136 000 Kč | 5 227 098 Kč | 15,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 603 000 Kč | 603 000 Kč | 85 292 Kč | 14,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 556 000 Kč | 8 556 000 Kč | 804 471 Kč | 9,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 17 174 000 Kč | 17 174 000 Kč | 2 256 644 Kč | 13,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 19 274 Kč | 7,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 543 000 Kč | 7 543 000 Kč | 2 061 418 Kč | 27,3% |