| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 452 000 Kč | 948 000 Kč | 880 841 Kč | 92,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 285 000 Kč | 615 535 Kč | 581 161 Kč | 94,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 600 Kč | 76,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 71 500 Kč | 154 343 Kč | 145 293 Kč | 94,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 26 300 Kč | 56 122 Kč | 52 306 Kč | 93,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 567 Kč | 39,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 17 296 Kč | 86,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 855 Kč | 79,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 200 Kč | 43 000 Kč | 38 263 Kč | 89,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 30,0% |