| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 000 Kč | 110 000 Kč | 79 763 Kč | 72,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 400 Kč | 48,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 67 868 Kč | 97,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 495 Kč | 94,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |