| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 885 000 Kč | 1 251 000 Kč | 1 186 167 Kč | 94,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 989 Kč | 59,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 104 000 Kč | 45 939 Kč | 44,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 1 131 000 Kč | 1 130 739 Kč | 100,0% |