| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 800 Kč | 1 039 512 Kč | 1 021 045 Kč | 98,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 295 000 Kč | 706 410 Kč | 706 322 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 800 Kč | 78,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 74 500 Kč | 176 666 Kč | 176 585 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 300 Kč | 64 029 Kč | 63 573 Kč | 99,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 330 Kč | 8,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 741 Kč | 91,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 887 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 14 000 Kč | 10 035 Kč | 71,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 9 365 Kč | 62,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 3 407 Kč | 3 407 Kč | 100,0% |