| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 335 000 Kč | 452 000 Kč | 338 485 Kč | 74,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 12 100 Kč | 1 504 Kč | 12,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 15 868 Kč | 45,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 86 000 Kč | 79 961 Kč | 93,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 284 000 Kč | 316 900 Kč | 241 152 Kč | 76,1% |