| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 68 294 Kč | 71,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 400 Kč | 48,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 56 729 Kč | 94,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 229 Kč | 72,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 1 936 Kč | 9,7% |