| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 015 000 Kč | 4 631 989 Kč | 4 605 332 Kč | 99,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 13 283 Kč | 66,4% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 639 Kč | 70,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 114 Kč | 82,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 623 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 4 041 366 Kč | 4 027 296 Kč | 99,7% |