| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 221 100 Kč | 301 100 Kč | 239 361 Kč | 79,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 000 Kč | 82 600 Kč | 67 052 Kč | 81,2% |
| 5151 | Studená voda | 7 600 Kč | 7 600 Kč | 5 921 Kč | 77,9% |
| 5153 | Plyn | 14 500 Kč | 15 500 Kč | 10 891 Kč | 70,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 39 000 Kč | 42 500 Kč | 27 716 Kč | 65,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 62 000 Kč | 112 900 Kč | 105 850 Kč | 93,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 35 000 Kč | 21 931 Kč | 62,7% |