| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 146 175 Kč | 79,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 576 Kč | 98,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 15 500 Kč | 15 022 Kč | 96,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 108 500 Kč | 74 547 Kč | 68,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 6 500 Kč | 6 420 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 19 000 Kč | 18 610 Kč | 97,9% |