| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 522 600 Kč | 1 052 237 Kč | 969 736 Kč | 92,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 320 000 Kč | 700 695 Kč | 672 548 Kč | 96,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 10 950 Kč | 99,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 80 500 Kč | 175 153 Kč | 168 138 Kč | 96,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 29 100 Kč | 63 148 Kč | 60 534 Kč | 95,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 12 100 Kč | 1 504 Kč | 12,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 13 846 Kč | 51,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 17 345 Kč | 78,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 130 Kč | 74,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 12 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 1 741 Kč | 1 741 Kč | 100,0% |