| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 105 000 Kč | 113 000 Kč | 85 393 Kč | 75,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 14 000 Kč | 13 560 Kč | 96,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 69 000 Kč | 61 193 Kč | 88,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 992 Kč | 59,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 648 Kč | 23,2% |