| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 783 193 Kč | 1 747 354 Kč | 1 659 822 Kč | 95,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 008 Kč | 13,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 169 000 Kč | 101 141 Kč | 59,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 698 193 Kč | 1 553 354 Kč | 1 547 473 Kč | 99,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 200 Kč | 92,0% |