| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 547 600 Kč | 923 570 Kč | 845 259 Kč | 91,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 340 000 Kč | 609 386 Kč | 581 455 Kč | 95,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 29 150 Kč | 97,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 85 000 Kč | 152 347 Kč | 145 363 Kč | 95,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 600 Kč | 54 837 Kč | 52 333 Kč | 95,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 4 577 Kč | 17,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 10 461 Kč | 47,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 23 000 Kč | 21 920 Kč | 95,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |