| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 954 200 Kč | 954 200 Kč | 870 059 Kč | 91,2% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 740 000 Kč | 725 000 Kč | 675 343 Kč | 93,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 99 541 Kč | 86,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 60 772 Kč | 90,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 2 109 Kč | 95,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 800 Kč | 82,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 12 799 Kč | 55,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 695 Kč | 91,3% |