| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 000 Kč | 380 000 Kč | 312 911 Kč | 82,3% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 36 521 Kč | 45,7% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 175 000 Kč | 265 000 Kč | 255 283 Kč | 96,3% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 452 Kč | 96,3% |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 655 Kč | 33,3% |