| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 885 000 Kč | 1 137 723 Kč | 905 315 Kč | 79,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 130 000 Kč | 97 368 Kč | 74,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 827 323 Kč | 774 647 Kč | 93,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 165 400 Kč | 33 300 Kč | 20,1% |