| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 500 Kč | 273 500 Kč | 174 215 Kč | 63,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 11 500 Kč | 4 611 Kč | 40,1% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 9 000 Kč | 5 015 Kč | 55,7% |
| 5153 | Plyn | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 8 132 Kč | 56,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 36 000 Kč | 39 500 Kč | 28 311 Kč | 71,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 54 000 Kč | 132 000 Kč | 61 920 Kč | 46,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 67 000 Kč | 66 226 Kč | 98,8% |