| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 400 Kč | 1 084 587 Kč | 1 005 108 Kč | 92,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 360 000 Kč | 742 197 Kč | 710 315 Kč | 95,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 230 Kč | 88,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 90 000 Kč | 185 550 Kč | 177 581 Kč | 95,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 400 Kč | 66 799 Kč | 63 930 Kč | 95,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 13 000 Kč | 6 573 Kč | 50,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 452 Kč | 27,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 27 000 Kč | 25 788 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 198 Kč | 2,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 2 041 Kč | 2 041 Kč | 100,0% |