| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 585 000 Kč | 3 814 186 Kč | 3 023 898 Kč | 79,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 154 150 Kč | 97 914 Kč | 63,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 149 186 Kč | 1 143 168 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 500 000 Kč | 2 495 850 Kč | 1 782 816 Kč | 71,4% |