| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 778 100 Kč | 1 418 894 Kč | 1 337 985 Kč | 94,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 490 000 Kč | 976 466 Kč | 945 578 Kč | 96,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 982 Kč | 98,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 136 000 Kč | 252 266 Kč | 234 169 Kč | 92,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 44 100 Kč | 87 309 Kč | 84 300 Kč | 96,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 889 Kč | 63,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 000 Kč | 635 Kč | 63,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 19 000 Kč | 9 050 Kč | 47,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 605 Kč | 63,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 41 400 Kč | 41 395 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 7 453 Kč | 7 382 Kč | 99,0% |