| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 847 000 Kč | 3 186 152 Kč | 2 848 707 Kč | 89,4% | |
| 501 | Platy | 1 000 000 Kč | 1 165 608 Kč | 940 548 Kč | 80,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 212 500 Kč | 1 342 352 Kč | 1 329 327 Kč | 99,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 597 000 Kč | 656 692 Kč | 577 990 Kč | 88,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 37 500 Kč | 21 500 Kč | 842 Kč | 3,9% |