| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 484 500 Kč | 17 508 039 Kč | 12 148 339 Kč | 69,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 578 000 Kč | 1 179 100 Kč | 1 099 148 Kč | 93,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 265 000 Kč | 6 712 500 Kč | 2 851 480 Kč | 42,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 155 500 Kč | 5 279 590 Kč | 3 832 038 Kč | 72,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 521 500 Kč | 539 800 Kč | 385 010 Kč | 71,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 964 500 Kč | 3 796 049 Kč | 3 979 664 Kč | 104,8% |